Pagos y Facturación
Estimado proveedor/socio comercial:
“Conforme a las disposiciones fiscales vigentes, es un incumplimiento fiscal cancelar facturas de ejercicios anteriores. Derivado de esto, les informamos que para aquellas facturas que se generaron con fecha 2023, que les fueron enviadas e informadas en sus estados de cuenta y/o desglose de pagos, y estén pendiente de pago por su parte, no serán refacturadas en el 2024. Por lo que agradeceremos tomar las previsiones correspondientes y se tomen en cuenta estas consideraciones en sus procesos internos. Por favor consideren que, de acuerdo a los procesos comerciales, la expedición de facturas continuará hasta el 31 de diciembre del 2023.”
En relación con la eliminación de la compensación civil en facturas emitidas por Walmart de México (Walmex) hacemos de su conocimiento la nueva forma de operación atendiendo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para implementar nuestro nuevo proceso con pago vía transferencia es necesario que:
- Registren los datos de contacto de cobranza por cada una de las razones sociales que actualmente tienen relación comercial con Walmex en la siguiente página: https://facturacion.walmartmexico.com.mx/frmproveedoreswalmart.aspx
- Una vez que contemos con los contactos, se enviará un paquete de documentos con toda la información necesaria para realizar el alta de Walmex como proveedor. Es necesario que confirmen que ya se completó dicho proceso al correo de reportesupagoMX@walmart.com
Requerimos completar estas actividades a más tardar el 22 de septiembre del 2023 a fin de iniciar con el nuevo proceso de cobro a partir del 09 de octubre del 2023. Para evitar que los plazos de pago de Walmex a sus proveedores puedan verse afectados por temas administrativos no imputables a Walmart, requerimos su colaboración para completar los pasos anteriormente señalados en el tiempo previsto.
A continuación, encontrarán una infografía que resume los puntos más relevantes a considerar para la transformación, da clic aquí.
¡Ponemos también a tu disposición el siguiente video de apoyo para clarificación de dudas!
Por otra parte, a partir del 09 de octubre de 2023 Walmex dejará de emitir facturas a sus proveedores solo por los conceptos de logística de backhaul (42), meses sin intereses (520 y 177) y reposición eficiente (352,353,354,410,411,416,418 y 526) al tratarse de conceptos donde existe una recuperación de costos, por lo que será el proveedor quien deberá emitir una nota de crédito.
A partir de enero 2023 emitiremos facturas a nuestros clientes comerciales y proveedores en la versión 4.0
Si aún no compartes tus datos fiscales vigentes, o realizas algún cambio en los datos de tu Constancia de Situación Fiscal notifícalo a tu punto de contacto de Walmart para gestionar la actualización en nuestras bases de datos y así evitar cualquier error o inconveniente con tu facturación.
Accede al formulario de actualización de datos en el siguiente enlace.
Facturación
Derivado de los constantes cambios a nuestras Reformas Fiscales (Código Fiscal de la Federación), lo invitamos a revisar sus Facturas, realizar el resguardo fiscal de sus XML y conocer los pasos para incorporarse al intercambio electrónico de factura.
¡Aviso Importante!
Datos para emisión CFDI v4.0 NC y Complemento pago pdf, vigente a partir del 10 de abril 2023
Guía de actualización de datos fiscales proveedores CFDI 4.0
Comunicado dirigido a proveedores (Retail link)
Manejo de CFDI v3.3 nota de crédito y complemento para recepción de pago
Para conocer los requisitos de facturación, descargar el siguiente documento:
Requisitos de Facturación conforme al Código Fiscal de la Federación
Adicionalmente ponemos a su disposición las terminaciones de cuentas de pago de las empresas del Grupo Wal Mart.
Nuestros proveedores de Factura Electrónica en México pueden enviar varias facturas para un folio de recibo. El sistema de Walmart aceptará más de una factura para un Folio de recibo por los siguientes 3 días a partir de la fecha de la primera transmisión.
Los términos de pago de las facturas se mantendrán con base a los convenios y de acuerdo a la fecha de recibo de la mercancía. En caso de que su factura presente un rechazo (APERAK) por datos comerciales puede ser retransmitida o re facturada las veces que sea necesario una vez realizadas las correcciones.
Pasos para incorporarse al Intercambio Electrónico de Factura
Catálogos de productos
- Confirma con el área comercial el alta de los productos en AMECE: http://www.gs1mexico.org
- Verifica que los productos estén direccionados al formato de entrega y número de proveedor activo.
- Comprueba los números de UPC, descripción y precio coincidan con el catálogo vigente.
Disposiciones Fiscales
- Factura de acuerdo a las especificaciones fiscales y técnicas vigentes emitidas por el SAT
Solución de intercambio
- Elige la solución de Factura Electrónica compatible con Walmart
- Medios de procesamiento:
- EDI vía AS2 (medios propios) Proveedor de servicio de Intercambio electrónico
Solicita la Guía de implementación al dominio:
Pase a Producción:
- Inicio de pruebas automáticas: conexión y estructura de Addenda
- Transmisión de XML con Addenda en un ambiente de pruebas
- Envío de pruebas por bloques y números de proveedor
- Monitoreo de pruebas e identificación de mensajes; CONTROL/APERAK
- Registro de configuración
Acorde a las Reformas Fiscales 2015 y a fin de efectuar el pago de sus facturas con fecha de emisión posterior al 01 de Enero 2014, es necesario que realice la carga de sus XML para así evitar cualquier bloqueo o retención de sus pagos.
Medios de Recepción:
Contamos con 3 Medios de Recepción. Identifique su caso para elegir la mejor opción:
A. Intercambio Electrónico Directo:
• Aplica sólo a proveedores de mercancía para la venta (que facturen a Nueva Wal y/o Arrendadora)
• Incluye validación de ADDENDA, de estructura EDI, fiscal y comercial del XML.
• Podrá transmitir facturas, notas de crédito, notas de cargo y complemento de pago por canal directo (AS2) o por medio de un PAC.
B. PAC o Buroe de Servicio que trabaje con el proveedor y que tienen canal de comunicación con Wal-Mart (contamos con 11 PAC’S autorizados):
· Aplica a Proveedores de mercancía para la venta, prestación de servicios, consumo interno y gastos de viaje.
· Resguardo de XML de facturas, notas de crédito, notas de cargo y complemento de pago
· Validación fiscal del XML
· El PAC podrá transmitir el XML a nuestros sistemas y ofrece orientación del proceso.
Para mayor información, consulte el siguiente link en el apartado Intercambio Electrónico de Facturas.
C. Buzón para Proveedores Nacionales
· Medio por el cual podemos recibir sus facturas, notas de crédito, notas de cargo y complemento de pago
· Aplica para proveedores que no se encuentran en el esquema de intercambio electrónico EDI Wal-Mart y proveedores de Bienes y/o Servicios de todas las compañías del grupo. (link catálogo de cuentas)
· Incluye validación de MINI-ADDENDA
Comunicarse al Centro de Contacto para agendar su cita o en caso de tener dudas y preguntas:
Lunes a viernes de 9:00 -17:00 hrs. Teléfono 01-800-265-5678
Correo electrónico: soporte.walmart@pegasotecnologia.com
Comprobantes Fiscales
Envío de CFDI de facturas emitidas por empresas del Grupo Wal-Mart México, son enviadas automáticamente al correo proporcionado por su empresa. En caso de no recibirlas, solicitar al siguiente dominio:
Envío de CFDI complemento de pago emitido por empresas del Grupo Wal-Mart México, son enviadas automáticamente al correo proporcionado por su empresa. En caso de no recibirlas, solicitar al siguiente dominio:
GSSLAMX_Cobranzas@wal-mart.com
Solicitud de cancelación de facturas
Pagos
Walmart de México tiene como política realizar Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).
Por este medio se le depositará a su vencimiento el importe de sus pagos en la cuenta de cheques que previamente haya indicado en el convenio correspondiente, incluyendo facturas, cargos o notas de crédito vencidos al viernes anterior. A través de EDI y de manera anticipada recibirá el detalle de pago (Voucher) en donde identificará dichos documentos.
En caso de que requiera mayor liquidez, Walmart en asociación con C2FO, pone a su disposición la posibilidad de contar con flujo de efectivo inmediato por medio del Programa de Anticipo de Pago. Nuestros proveedores tienen la posibilidad de adelantar el pago de sus facturas sin necesidad de esperar hasta la fecha de vencimiento original.
Requisitos
- Ser proveedor con facturas contabilizadas
- No tener cheque como vía de pago
- Solicitar la incorporación al programa con el equipo de Tesorería, enviando los siguientes datos:
- Razón social
- Números de proveedor SAP o HOST
- Contacto directo del proveedor
- Nombre de su comprador (conozca a su comprador en la sección Directorio)
Para cualquier duda o aclaración respecto a la afiliación en dicho programa puede contactar al equipo de Tesorería de Walmart.
Para cualquier otra duda respecto a sus depósitos bancarios por pagos o facturas pendientes de pago favor de comunicarse al Centro de Contacto al teléfono 9182 0200, 01800 0101 020 y al correo WMGSSMXP@wal-mart.com.
Lugares de Pago
Durante el lapso en que el proveedor es autorizado en el sistema de pago electrónico y venciera alguna factura, su pago se realizará a través de cheque en:
Proveedores Área Metropolitana (Ciudad de México):
Acudir a la Caja General de proveedores, ubicada en:
Nextengo No. 78
Colonia Santa Cruz Acayucan
Delegación Azcapotzalco.
Ciudad de México.
C.P. 02770
Proveedores Foráneos:
Acudir a la plaza seleccionada en la Carta Convenio con Proveedores V2.
Días y horarios de pago
En la Ciudad de México:
CHEQUES
El horario de pago es únicamente los días lunes de 9:00 a 12:00 hrs.
LETRAS
La emisión de Documentos Electrónicos se publicará de lunes a viernes después de las 10:30 a.m. en el Portal de Internet en el que el proveedor se inscribió para descontar sus documentos.
VOUCHER ELECTRÓNICO EDI
Cualquier aclaración deberán comunicarse al área de Soporte EDI a oficinas Azcapotzalco al Tel 53-28-8473.
Proveedores Foráneos:
Cada unidad foránea cuenta con un horario definido, por lo que es importante se dirija con el personal de oficina administrativa, para conocerlo y realizar oportunamente su cobro.
Ver plazas de pago.
Requisitos para recoger sus Pagos Previos a la Transferencia Electrónica en la caja de proveedores Azcapotzalco:
Persona Moral
En tanto concluye su trámite de autorización e incorporación al Sistema de Pago por Transferencia Electrónica (TEF), existe la posibilidad de que se le emita algún pago por cheque, el cual podrá cobrar presentando la siguiente documentación:
- Carta membretada de la empresa, mencionando el nombre de la persona que está facultada para realizar el cobro.
- Original y copia fotostática (por anverso y reverso) de la identificación oficial (Credencial de Elector, Cartilla Militar, Cédula Profesional o Pasaporte Vigente) de la persona facultada para realizar el cobro.
- Copia de la(s) factura(s) que ampara(n) el importe del cheque.
Nota: La persona que cobre el cheque no puede auto autorizarse en la carta y tampoco se aceptan poderes Notariales.
Persona Física (mismo beneficiario)
- Copia de la factura(s) que amparan el importe del cheque.
- Original y copia de identificación oficial (IFE o INE, pasaporte, cedula profesional o cartilla militar) por anverso y reverso no se aceptan licencias de conducir.
Persona Física pero envía a otra persona
- Carta poder debidamente requisitada con el nombre de la compañía del Grupo Wal-Mart de la cual le generaran el cheque.
- Copia de la factura(s) que amparan el importe del cheque.
- Original y copia de IFE por anverso y reverso (pasaporte, cedula profesional, cartilla militar) no se aceptan licencias de conducir de la persona que otorga el poder y de quien lo recibe.
Para cualquier Información Adicional:
Centro de Contacto:
- Ciudad de México y Área Metropolitana: 91 82 02 00
- En el Interior de la República: 01 800 0101 020 (Sin costo) y/o 0155 9182 0200
- Correo electrónico para proveedores: WMGSSMXP@wal-mart.com
Para identificar si tiene detenidos sus pagos por problemas de requisitos fiscales:
ESTADO DE CUENTA PROVEEDORES VENDORS BALANCE SYSTEM
Cómo ingresar al módulo de pagos pendientes de proveedor.
Paso 1:
- El proveedor debe ingresar a Retail Link a la dirección https://retaillink.wal-mart.com
Paso 2:
- El proveedor debe ingresar su usuario y contraseña de Retail Link.
Paso 3:
- Dentro de Retail Link ingresar a MAPA DEL SITIO (Sitemap):
Paso 4:
- Dar clic en la opción Estado de Cuenta Proveedores (Vendors Balance System)
Paso 5:
- El sistema mostrará la siguiente pantalla, en donde el proveedor debe seleccionar su número de proveedor y dar clic en el botón BUSCAR:
Paso 6:
- El sistema mostrará la siguiente información:
Nota: Esta pantalla tanto en inglés como en español muestra los mismos datos.
Nota: Si no cuenta con usuario de Retail link ingrese a la siguiente liga: http://www.walmartmexico.com/proveedores/retail-link
- También puede solicitar en el Centro de Contacto el archivo de Facturas detenidas por requisitos fiscales “Estatus F”.
Para la liberación de las facturas en Estatus F deberá presentar una aclaración en el Portal de Aclaraciones de Walmart, consulte el manual y requisitos.
Aclaraciones de Pago
Sr. Proveedor:
En el área de Aclaraciones a Proveedores estamos para resolver en forma objetiva e imparcial los reclamos e inconformidades derivadas de la relación comercial que usted tiene con el Grupo. Nuestro objetivo es ofrecerle una atención ágil a su solicitud de reclamo, por lo que le pedimos:
- Revise oportunamente sus movimientos.
- Consulte la Descripción de Claves de Pago.
Claves de Pago
- Claves que el Proveedor debe emitir nota de crédito
- Claves que Walmart emite factura
- Claves que no emiten CFDI
- Claves que proveedor emite factura
En Walmart de México y Centroamérica trabajamos de la mano con nuestros socios de negocio para impulsar su desarrollo y brindarles aquellas herramientas que nos permitan agilizar los procesos y fortalecer nuestra relación comercial por lo que le indicamos los medios por los cuales le podemos atender:
Sistemas de Reconocimiento de voz IVR
Es un sistema de consulta automática disponible 24/7 que le facilita tener acceso a su información de estado de pago de facturas, con pasos muy sencillos, sin necesidad de esperar por un agente para ser atendido. En caso de requerir asistencia de un agente, refiérase al siguiente horario de atención:
Soporte ofrecidos por DCI (Página de Aclaraciones)
Puede contactar a Direct Commerce, por medio de la opción 4 en el IVR, cuando cuente con consultas y/o incidentes asociados a errores técnicos sobre el funcionamiento del portal o enviar un correo electrónico a: Support@directcommerce.com
En la guía presentada a continuación se le indica cómo registrar su proveedor al Portal.
Pasos para registrar su cuenta de proveedor:
Tipos de reclamos atendidos a través del Portal de Aclaraciones
A. Proveedores de mercancías para la venta:
- Facturas no pagadas en su totalidad
- Facturas en status F
- Reexpedición de pagos por transferencias rechazadas o cheques cancelados (más de 3 meses de antigüedad)
- Diferencia de pago por error en unidad de medida
- Diferencia de pago por error en cantidades recibidas
- Diferencia de pago por error en registro de factura
- Diferencia de pago por cruce de Órdenes de Compra o Recibos
- Diferencia de pago por error en registro de impuestos
- Diferencia de pago por diferencia en precio o costo
- Diferencia de pago por error en facturación por parte del proveedor
- Diferencia de pago por código de artículo no dado de alta en sistema
- Cargos no reconocidos por folios de Incidencia
- Cargos no reconocidos por ajuste manual del impuesto (Clave 10)
- Cargos no reconocidos por ajuste manual de tienda (Clave 77)
- Cargos no reconocidos por ajuste manual del impuesto (Clave 87)
- Cargos no reconocidos por devoluciones de mercadería (Clave 92)
B. Proveedores de consumos internos:
- Facturas no pagadas en su totalidad
- Diferencias en pago
Requisitos obligatorios para ingresar un reclamo:
- Realizar la conciliación de pago de sus facturas de forma previa a través de Retail Link. Los reclamos por pagos ya realizados serán rechazados.
- Completar todos los espacios requeridos con la información correcta.
- Realizar su Resguardo Fiscal o bien suministrar el XML cuando éste es solicitado a través de una solicitud que recibirá por medio de correo electrónico, a la dirección de correo proporcionada al momento de registrarse como proveedor en el Portal.
- Adjuntar las evidencias soporte para cada sub-tipo de aclaración en formato PDF 100% legible, la cual debe ser congruente con la solicitud de reclamo. El detalle de las evidencias requeridas para cada tipo de reclamo se especifica en la Matriz de Requisitos.
- Adjuntar y completar correctamente los formularios de reclamo definidos en formato Excel para sus reclamos múltiples de facturas.
- Proporcionar cualquier tipo documentación adicional solicitada a través del Portal en caso de ser requerida.
Tipo de solicitudes que no deben ingresar por medio del Portal de Aclaraciones:
- Solicitud de conciliación de cuentas. Procedimiento correcto: el proveedor debe realizar sus conciliaciones a través de la revisión de sus estados de cuentas contra los estados de pago de facturas proporcionados por WM a fin de incluir los reclamos que procedan.
- Solicitud de estado de pago de facturas. Canal correcto: Sistema Interactivo de Voz (IVR) a través del Centro de Contacto.
- En caso de ser un proveedor de construcción o mobiliario y equipo debe dirigir su reclamo al correo GSSEAMLATA@email.wal-mart.com.
- En caso de ser proveedor de consumos internos y tener un caso de OASYS favor dirigirse directamente con el CEDIS.
Razones por las que su solicitud podría ser denegada/devuelta:
- Reclamos en los que los datos no concuerda con la solicitud ingresada (por ejemplo: número de proveedor, número de folio, número de factura, Serie, Fecha y UUID). – Denegada
- Documentación de soporte incompleta, ilegible, borrosa, factura sin resguardo fiscal, formularios de reclamo en formato PDF para los reclamos de múltiples facturas (siempre deben ser en Excel). – Devuelta
- Importante: en caso de que el equipo de GSS no logre localizar las facturas reclamadas en el Resguardo Fiscal, se le enviará un correo solicitando confirmación de la realización del resguardo o en su defecto los XML para proceder con el análisis correspondiente. De no recibir respuesta/documentación por parte del proveedor en un plazo de 48 horas, no se procesarán aquellas facturas que no se localicen y deberá generar una nueva aclaración por medio del Portal una vez completado el resguardo fiscal de las facturas faltantes.
Guía para ingresar Aclaraciones
Creación de reclamos individuales de forma masiva (una aclaración por cada factura reclamada a través de la opción de carga masiva)
Existe una opción en el Portal para completar un archivo de Excel con el fin de cargar en el sistema y así poder generar varias aclaraciones individuales de forma masiva (máximo de 1000 líneas por archivo).
1. En el centro de actividades se debe seleccionar la opción de Carga Masiva de Aclaraciones.
2. Se debe completar el archivo adjunto, el mismo también se encuentra en el Portal.
Nota: En la sección de carga masiva en el Portal se puede encontrar la guía para el ingreso de los datos al archivo de Excel y una plantilla con datos de muestra genéricos.
3. Una vez completo el archivo se debe guardar en formato CSV. Para posteriormente cargarlo en el Portal.Primero se debe seleccionar el archivo en formato CSV, segundo se debe seleccionar la opción Cargar como Borrador y por último dar clic en el botón cargar.
Importante: Considerar que las aclaraciones se cargan en Borrador (parte izquierda de la pantalla). Se debe ingresar luego a cada caso para adjuntar la documentación correspondiente.
Creación de reclamos múltiples a través de una única aclaración (más de una factura reclamada por aclaración)
Luego de completar los pasos detallados en la guía para la creación de reclamos individuales con la información de la primera factura de la lista que desea reclamar, deberá anexar en formato excel el formulario de reclamos múltiples correspondiente para cada escenario según se detalla a continuación:
Facturas con Diferencias de Pago
Solicitudes de pago manual FE / Tradicional (Encontradas en la Pendiente)
Facturas no pagadas consumos internos
Nota: En este formulario, en caso de que existieran dos o más facturas que corresponden a un registro o viceversa, se deberá de ingresar la información tal cual, para de esta forma determinar la relación correcta. Ejemplo:
Cómo ingresar Reclamos de Proveedores de Mercancía para la venta:
| Nueva categoría | Nueva sub-categoría | Tipo de Ingreso | Evidencias requeridas en formato PDF | Formulario Excel requerido |
| Mercancías para la venta: facturas con diferencias de pago | Diferencias de pago: error en registro de factura o recibo de mercadería | Ingreso individual: se ingresa una aclaración por cada factura en reclamo | • Factura • Recibo: Folio de recibo (hoja caramelo) / Sello SAMS / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia) |
No |
| Mercancías para la venta: facturas con diferencias de pago | Diferencias de pago: diferencia en precio o costo | Ingreso individual: se ingresa una aclaración por cada factura en reclamo | • Factura • Recibo: Folio de recibo (hoja caramelo) / Sello SAMS/ Hoja POD /Manifiesto de entrada (Neovia) • Correo de autorización de compras en formato PDF. El correo debe mostrar en el cuerpo del mismo, el listado los importes autorizados para reembolso por cada una de las facturas reclamadas, o bien un listado de los artículos con su respectivo costo autorizado y fecha de vigencia |
No |
Cómo completar los espacios al crear un reclamo en el Portal de Aclaraciones:
Facturas con Diferencias de Pago
Nota: Al realizarse un reclamo de varios documentos en una sola aclaración, los datos ingresados en el Portal deben ser de alguna de las facturas reclamadas.
| Nueva categoría | Nueva sub-categoría | Tipo de Ingreso | Evidencias requeridas en formato PDF | Formulario Excel requerido |
| Mercancías para la venta: facturas no pagadas | No pagadas: estatus F | Ingreso masivo: se consolidan todas las facturas en reclamo en una única aclaración | No | Si |
| No pagadas: facturas que se transmiten / no se transmiten electrónicamente localizadas en “la pendiente” | Ingreso masivo: se consolidan todas las facturas en reclamo en una única aclaración | No | Sí | |
| No pagadas: facturas que se transmiten / no se transmiten electrónicamente NO localizadas en “la pendiente” | • Factura • Recibo: Folio de recibo (hoja caramelo) / Sello SAM / Hoja POD / Manifiesto de entrada (Neovia) |
Si |
Cómo completar los espacios al crear un reclamo en el Portal de Aclaraciones:
| Nueva categoría | Nueva sub-categoría | Tipo de Ingreso | Evidencias requeridas en formato PDF | Formulario Excel requerido |
| Mercancías para la venta: cargos o descuentos no reconocidos | Cargos no reconocidos: claves de descuento 077-087-218 | Individual | • Comprobante de pago en formato PDF o imagen de pantalla de Retail Link donde se visualice el descuento reclamado. | No |
| Cargos no reconocidos: devoluciones de mercadería (clave 092) | Masivo | • Notas de cargo con su respectivo sello de cancelación. o • Correo de autorización de compras (en formato “Outlook message format-code”). El correo debe mostrar en el cuerpo del mismo, el listado de los importes autorizados para reembolso por cada una de las notas de cargo reclamadas |
Sí | |
| Cargos no reconocidos: folios de incidencia | Individual | • Hoja Celeste • Folio (Nota de cargo) |
No |
Guía para completar los espacios al crear un reclamo en el Portal de Aclaraciones
| Nueva categoría | Nueva sub-categoría | Tipo de Ingreso | Evidencias requeridas en formato PDF | Formulario Excel requerido |
| Re-expediciones de pago | Re-expediciones de pago: rechazos bancarios y cheques cancelados | Masivo | No | Si |
Nota: Al realizarse un reclamo de varios documentos en una sola aclaración, los datos ingresados en el Portal deben ser de alguna de las facturas reclamadas.
Carátula General de Creación de un Disputa
Importante: completar correctamente todos los espacios requeridos durante la creación de su aclaración para evitar atrasos en su resolución (los detalles se describen en rojo)
Tenga en cuenta que se incluyeron nuevos espacios obligatorios, requeridos para la creación de una disputa:
- Número de referencia
- Número de serie
- Fecha de referencia
- Fecha de recibo
- Número de folio de recibo/POD
- Cantidad de facturas reclamadas
Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar BR y C
Requisitos de Facturación conforme al Código Fiscal de la Federación
a) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien la expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en la misma el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.
b) Contener impreso el número de folio.
c) Lugar y fecha de expedición.
d) Contener el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio (a favor de quién se expide el comprobante). Tratándose de unidades ubicadas dentro de la franja fronteriza, además del domicilio fiscal deberán señalar el domicilio propio de la unidad.
e) Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.
f) Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso, IVA, IEPS, etc.
g) Tratándose de importación de mercancías de ventas de primera mano, los comprobantes deberán contener el número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación.
h) Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.
Los comprobantes a que se refiere este artículo podrán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo de dos años, contados a partir de su fecha de impresión. Transcurrido dicho plazo sin haber sido utilizados, los mismos deberán cancelarse en los términos que señala el Reglamento de este Código. La vigencia para la utilización de los comprobantes, deberá señalarse expresamente en los mismos.
i) De acuerdo a la Resolución Miscelánea 2.4.7 para 2006, que a la letra dice:
- 2.4.7. Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo del CFF, las facturas, las notas de crédito y de cargo, los recibos de honorarios, de arrendamiento y en general cualquier comprobante que se expida por las actividades realizadas, deberán ser impresos por personas autorizadas por el SAT. Además de los datos señalados en el artículo 29-A del CFF, dichos comprobantes deberán contener impreso lo siguiente:
- I. La cédula de identificación fiscal, la que en el caso de las personas físicas deberá contener la CURP, salvo en los supuestos en que dicha cédula se haya obtenido a través del trámite de reexpedición de cédula de identificación fiscal en donde previamente se haya presentado aviso de apertura de sucesión; o cédula de identificación fiscal provisional reproducida en 2.75 cm. por 5 cm., con una resolución de 133 líneas/1200 dpi. Sobre la impresión de la cédula, no podrá efectuarse anotación alguna que impida su lectura.
Servicios de apoyo - EDI
¿Qué es Intercambio Electrónico de Información EDI?
Es una forma de compartir información.
Es una tecnología de comunicación electrónica de información estructurada de computadora a computadora, utilizando estándares internacionales.
El objetivo de utilizar EDI es cerrar por medio de transacciones electrónicas el círculo comercial, optimizando recursos dentro de cada compañía que lo utilice.
Beneficios
- Mayor productividad ya que reduce la estancia de los representantes de ventas en las Oficinas de Walmart, por lo que pueden pasar mayor tiempo en las tiendas.
- El proveedor obtiene sus órdenes de Compra del Grupo, sin tener que ir a Oficinas.
- Hace más productivo el ciclo de resurtido de mercancía reduciendo el desabasto de los productos.
- Elimina el cruce manual de facturas, facilitando el proceso de conciliación.
- Eliminación de papel.
- Es un método seguro y confiable para el manejo de información.
Tipo de operaciones realizadas por EDI:
- Envío de Orden de Compra para Entrega Directa en Tienda o para Centro de Distribución.
- Envío de Aviso de Recepción de la Orden de Compra.
- Envío del Detalle de Pago (voucher).
- Recepción de la Factura Electrónica en Centros de Distribución.
¿Qué se requiere para tener EDI?
Existen tres alternativas para hacer EDI con Walmart:
- EDIINT – AS2 De manera directa con Walmart
- BUROES – EDI A través de un Buroe de servicio EDI
- WEB EDI - Aplicación Web propia de Walmart
Si tiene alguna duda relacionada con EDI, contáctenos:
Soporte EDI: Tel. 53 28 84 73
Correo electrónico: provedi@wal-mart.com
